規范制度，有助于減少行動的盲目性和不確定性，提高工作效率和目標實現的可能性。寫好公司采購管理制度是有技巧的，接下來給大家分享公司采購管理制度，方便大家學習。

公司采購管理制度篇1

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

三、選購程序

(一)、供給商的挑選和審計

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度篇2

1、目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料采購

5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司采購管理制度篇3

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的.合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

2)公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

1)合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

2)合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3)合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

公司采購管理制度篇4

公司物資選購管理制度

為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求（選購）方案的分類

1、月度物資需求方案即月選購方案；

2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

三、選購工作應遵循的原則與方式

（一）選購原則：

1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優，暫時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）選購方式：

1、招標選購；

2、固定廠商、長久報價選購；

3、即時詢價選購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、選購方案請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一）物資需求（選購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

（二）物資選購規定：

1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

（三）選購物資驗收入庫、出庫規定：

1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

（四）選購物資付款規定：

下列狀況財務部應否決支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

（五）選購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

（六）售后服務規定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的，由供給部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現的質量問題，由供給部在規定時光內協調解決。

八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。

對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司采購管理制度篇5

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

二、采購原則

1、詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的.調研數據進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度篇6

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

二、適用范圍：

本管理規定適用于__公司集團總部及各城市公司

三、選購范圍

實施選購的&39;物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

四、選購政策及選購流程

5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

公司采購管理制度篇7

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

一、醫療器械采購：

1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，注重醫療器械采購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的&39;許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在采購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在采購醫療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司采購管理制度篇8

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應

a：供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

b：供方質量管理體系對按要求如期

c：供方顧客滿意程度；

d：產品交付后由供方

e：其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除

4、對于一般物資供方，除應還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，

四、采購

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a：業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b：第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

公司采購管理制度篇9

1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3。1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3。2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3。3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3。4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3。5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3。6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3。7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3。8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4。1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4。2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4。3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4。4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4。4。1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4。4。2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4。4。3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4。4。4保修期限及培訓計劃；

4。4。5付款方式等。

4。5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4。6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4。7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

公司采購管理制度篇10

一、適用范圍

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1.組織實施集中采購；

2.組織由公司撥款的大型采購活動；

3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；

4.負責采購合同的管理；

5.擬定公司采購政策；

6.管理和監督公司采購活動；

7.審批管理進入采購名單的供應商資格；

8.審批取得公司采購業務的代理資格；

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的.或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購；

四、物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算；

(2)編制并批復公司采購計劃；

(3)確定采購方式；

(4)訂立及履行采購合同；

(5)驗收；

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；

(2)采購方式和程序是否符合規定；

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案；

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務；

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；

(6)應當監督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

公司采購管理制度篇11

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在__元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在__元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在__元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

(1)采購金額在__元以內，由采購經理直接審批。

(2)采購金額在__元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在__元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)采購金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在__元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在__元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在__元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在__元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在__元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在__元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在__元以上的單據，需總經理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在__元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在__元至__元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在__元至x元的，需總經理加批。

(4)發票金額在__元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、采購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20__年3月18日試行。

公司采購管理制度篇12

第一章總則

第一條為了規范__石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、__省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《__石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；

(二)對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查；

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的&39;設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的；

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的；

(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司采購管理制度篇13

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2、采購原則

2。1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2。2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2。3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3、定點供應商確定原則：

3。1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3。3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3。4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4。1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4。2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4。3大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5。1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5。2付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7。1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7。2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7。3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

公司采購管理制度篇14

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度篇15

一、總則

(一)、為規范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門采購部、生產部、財務部、屬生產型企業須總經辦、技術研發部等共同參與，調研匯總各方意見，經總公司分管領導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準。

(三)、職責分離

物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部或各分公司相關部門根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據需求填寫大宗物料采購申請，經生產總監審核、總經理審批后交由采購員根據采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后，上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。

4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購，由生產排產員根據訂單需要查詢現有庫存后編寫《購進通知單》，交生產經理/廠長審核、倉庫主管復核（現在庫存的復核）、總經理審批，采購員根據審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產排產員根據產品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現在庫存后填寫實購數量交由采購進行采購。

4.3屬自銷產品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能付予采購，未經核準的單價不予承認。

4.5采購員根據《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購，采購員自購現付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務部辦理報賬手續，采購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。

4.6財務部依據商品入庫單的內容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規格、數量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內容因實際需求發生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后，再辦理進倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發現跟合同、申購不符或質量有問題時，倉管員有權拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求的貨物，采購人員必須與供應商聯系在三天內退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。

7供應商考核

7.1每季度采購員必須對供應商進行考核，內容包括：價格、回貨時間、質量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行貨物采購，開發新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質后才可進行采購。

8、市場特價調查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查，并填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為采購員職務考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產的購置和建設

固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。

5.0相關文件

5.1《產品的監視和測量程序》QP-824

6.0相關記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

公司采購管理制度篇16

一總則

為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二選購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注重市場信息的堆積。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的選購工作。

4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。

2.項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往選購部，一份發往工廠或者生產基地。

3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際狀況，向公司已經確定的合格供給商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的.《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳選購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節省運送成本。

7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票，財務部在收到發票后即向供給商付款。

四選購部進展規劃

原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節，但是保證前進的大方向永久不變

(一)在3個月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

(二)在6個月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。

(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技長進的產品、技術為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標

公司采購管理制度篇17

一、采購制度

1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備)均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

3、凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

公司采購管理制度篇18

一、目的

加強選購業務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業務的質量和經濟效益。

1：選購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。

三、職責

3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。

3.2生產技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。

負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。

3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經總經理批準后組織選購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審，總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。

3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。

3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真切性和合法性負責。

四、選購作業操作規程

4.1物資選購的方案、申請與審批

4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的&39;配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。

4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。

4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的選購管理制度

4.3選購實施及物資驗收

4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。

4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案，報分管副總批準后執行。

4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款選購還是賒購，在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對選購物品結算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必需仔細審核是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批選購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。

5.2經審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的，沒發覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要，仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供給部門在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必需仔細履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賦予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規定操作，造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

公司采購管理制度篇19

1.目的

為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的.使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司采購管理制度篇20

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性;

2、開啟標書;

3、宣讀標書;

4、匯總計算平值;

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。