制度能夠讓人們有一個在系統內成長的機會，使人們能夠更加系統地學習和理解制度，從而更好地適應社會環境。怎樣才能寫好公司規章制度制定細則？這里給大家提供公司規章制度制定細則，方便大家學習。

公司規章制度制定細則篇1

一、設備管理

技術部設專職技術員，負責全廠的設備管理工作。設專職或兼職設備管理員，為保證設備完好的技術狀況，充分發揮設備潛力，提高工作效率，制定設備制度。

a）責全廠設備維修及重點設備的定期保養和制定設備的采購計劃。

b）部門應指定一名（或兩名）兼職設備管理員負責本部設備管理，其主要職責是督促指導本部員工按安全技術操作規程正確使用設備，保養設備，同時負責向廠部提出設備維修計劃。

c）所有設備操作人員必須培訓上崗，建立設備的技術檔案，建立維修技術資料的管理由專職技術員負責。

d）職技術員按計劃對各部屬設備進行檢查鑒定，及時上報廠部。

二、設備維修與保養

1、本廠設備維修保養實行日常維護，例行保養，季度保養、年度保養的制度。

2、例行保養：

1）設備啟用前應先檢查設備潤滑狀況是否良好，各操作手柄，是否靈活可靠，設備各部有無異常情況，確認技術狀況正常方可開機。

2）作過程中或工作完成后，應清除設備存留的切屑、污物，對設備進行一次清潔維護，并將設備放置原位切斷電源。

1、季度保養：

1）全設備清潔，潤滑。

2）拆洗各潤滑油氈，清除污物，加換新潤滑油，檢查舉升器油量，必要時加注。

3）全面檢查各傳動部位，如發現松動、失調，應及時進行處理。嚴格檢查液壓、氣壓部件是否泄漏并處理（），清洗油水分離器。

4）嚴格檢查自動控制開關、電源插頭、座、線路接頭、操作手柄等是否靈活、正常，發現問題應及時解決。

2、年度保養：

1）執行季保養的全部內容。

2）按設備使用規定更換或過濾液壓油，并清洗容器和過濾系統。

3）清洗密封傳動件，更換油封或緊固部件，調整各部位。

4）測試電機及電器安全性能并檢查設備精確度及各項性能。

日常維護由各班組指定專人負責，不能處理的及時上報。

5、備保養計劃由專職技術員根據設備使用率、技術狀況編制下達各部門。部門主管、車間主任應按計劃組織實施。

公司規章制度制定細則篇2

一、總則

1.為了確保生產秩序，保證生產車間各項工作順利開展，營造良好的工作環境，促進本廠發展，結合本廠生產車間實際情況，特制定本制度。

2.本制度實用于車間全體人員，具體包括車間管理人員及作業人員。

二、員工管理

1.車間全體人員必須遵守上下班作息時間，按時上下班。

2.車間員工必須服從合理工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排。

3.全體車間人員必須按要求佩帶工牌，不得穿拖鞋進入車間。

4.車間人員在工作期間不得做與工作無關的&39;事，例如吃東西，聊天，聽歌，離崗等行為，吸煙要到廠指定區域。

5.對惡意破壞工廠財產的行為或盜竊行為，不論大小一經發現，一律交行政中心嚴厲處理。

6.車間人員如因特殊情況需要請假，應按廠請假程序向各級主管申請，得到批準方可離開。

7.工作時間內，倡導全體人員說普通話，現場操作嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟活，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區分。

8.作業時間謝絕探訪及接聽電話，禁止帶孩子或外廠人士在車間內玩耍或濫動設備、儀器，由此造成的事故自行承擔;

9、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、濃氣味等違禁品，危險品或與生產無關的物品進入車間。

10、不得私自攜帶公司內的任何物品出廠(除特殊情況經領導批準外)，若有此行為且經查實者，將予嚴厲處理。

11、現場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發損害公司利益，破壞車間生產的不良行為，反對一切破壞現象。

三、生產管理

1.車間嚴格按生產計劃排產，根據車間設備和人員精心組織生產，工作分工不分家，各車間必須完成車間日常生產任務，并保證質量。

2.生產流通確認以后，任何人不得隨意更改，如在作業過程中發現錯誤，應立即停止生產，并向負責人報告研究處理。

3.員工在生產過程中嚴格按照設備操作規程、質量標準、工藝規定進行操作，不得擅自更改產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔。

4.車間人員領取物料時必須持車間主管開具的領料單不得私自拿走物料.生產完成后，如有多余的物料及時退回倉庫不得遺留在車間工作區域內。

5.生產過程中好壞物料必須分清楚，并要做出明顯的標記，不能混料，在生產過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料，工具，移交物料要交際協調好，標示醒目。

6.車間人員下班時，要清理好自己的工作太面，做好設備保養工作。最后離開車間要將門窗，電源關閉，若發生意外事故，將追究最后離開者的責任以及生產主管的責任。

7.下班時(做完本工序后)應清理自己的工作臺面，做好設備的保養工作，打掃場地和設備衛生并將電源關閉。

8.車間人員和外來人員進入特殊崗位應遵守特殊規定，確保生產安全;

9.員工有責任維護環境衛生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

四、質量管理

1.車間員工認真執行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)，操作人員自己生產的產品要做到自檢，檢查合格后，方能轉入下工序，下工序對上工序的產品進行檢查。

2.車間要對所生產的產品質量負責，做到不合格的物料不投產，不合格的半成品不轉序。

3.嚴格控制“三品”(合格品、返修品、廢品)隔離區，做到標示明顯，數量準確，處理及時。

五、工藝管理

1.嚴格貫徹執行按照標準、工藝、圖紙生產，對圖紙和工藝文件規定的工藝參數、技術要求應嚴格遵守、認真執行，按照規定進行檢查，做好記錄。

2.新制作的工裝應進行檢查和試驗，判定無異常且首件產品合格方可投入生產，在用工裝應保持完好。

3.合理化建議、技術改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定、審批后納入有關技術、工藝文件方可用于生產。

4、對原材料、半成品、零配件、進入車間后要進行自檢，符合標準或讓步接收手續方可投產，否則不得投入生產。

5、合理使用設備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術狀態。

六、定置管理

1.定置擺放，工件按區域按類放置，合理使用工位器具。

2.做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數量相符，手續齊全。

3.加強不合格管理，有記錄，標示明顯，處理及時。

4.安全通道內不得擺放任何物品，保證安全通道暢通無阻。

5.消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保持清潔衛生，周圍不得有障礙物。

七、設備管理

1.車間設備制定專員管理;

2.做到設備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護、月保養，每天上班檢查設備的操縱控制系統、安全裝置、潤滑油路暢通，油線、油氈清潔，油位標準，并按照要求注油，油質合格，待檢查無問題方可正式工作。

公司規章制度制定細則篇3

沒有嚴格的ktv規章制度是很難讓KTV很好的運轉下去的。每一場所從開業到每天的運轉都需要按照相關KTV規章制度有序的進行著，在這一規章制度中員工管理方面的相關制度也是一項重要的內容，今天要和大家簡單的了解的是關于KTV員工必須遵守如下規定內容：

第一條：每一名KTV員工每天都必須要按時上下班，每天做到不遲到，不早退，當有病、事時候需要按KTV規章制度中的規定提前請假

第二條：不僅要保管好自己所負責區域的設備等物品而且要保管好自己的工作服、胸牌等相關物品

在這里KTV規章制度中明確要求當KTV員工辭職時必須按將有關物品交給主管領導，嚴禁任何人將工服等物品帶離本店

第三條：每天上班的時候要求員工均應按規定著工服，保持工服整潔、儀表端莊

不按固定著裝的給予10元以上罰款，扣除其當月的獎金。

第四條：KTV中每一位員工必須嚴守本店保密制度，不得向外界提供有關人事、經營管理、財務、設備、文件資料等信息;如有咨詢，由有關領導負責接待，嚴禁擅自做主張，一旦公司利益受損給予開除和罰款。

第五條KTV中每一名員工必須呀按規定時間在員工食堂就餐，未經允許不得外出就餐，或在營業區內飲水、就餐，更不可以私帶朋友到KTV內部食堂就餐，一旦發現給予嚴厲的處罰

第六條：KTV每一位員工一般不得在工作區內打(接)私人電話

當如有特殊情況，需經主管領導批準，到指定地點打電話，以免影響自己或者他人工作。

第七條：當員工休假或下班后嚴禁任何人在營業區內逗留

第八條：無論是什么原因員工都不得在包房內留宿，一旦發現給予開除

第九條：工作時間員工不得擅離工作崗位或做與工作無關的事情更不能串崗

第十條：不得使用污言穢語，不允許在營業區嬉笑打鬧，不得在營業區域吸煙、飲酒，不得與客人發生爭吵，不得收取客人小費和物品。

公司規章制度制定細則篇4

第一章總則

第一條本辦法是在市場持續低迷、股東利潤持續降低、企業面臨生存危機的嚴峻形勢下,為確保企業的發展與員工生存,特修改此辦法。新辦法把企業“效益至上、安全第一”貫穿于生產管理全過程,在原辦法注重業績考核的基礎上,更加突出了效益考核,力求“效益上、薪酬上,效益下、薪酬下”,努力實現“企業與股東有效益,員工工資水平有保障”。

第二條本辦法是公司安全生產經營管理考核的指導性文件。旨在進一步理順管理機制,進一步理清生產與經營管理關系,進一步整合管理思想和方法,逐步建立起以效益為前提的生產管理理念,不斷夯實安全生產經營管理基礎,提高企業經濟運行質量。

第三條本辦法依據“公司發展戰略”、“年度生產經營計劃”、“安全生產運營管理合同”、“質量標準化管理辦法”、“商品煤計量管理辦法”、“人力資源管理辦法”、“專項基金管理辦法”、“經營管理考核細則”等各類管理制度而制定。

第四條本辦法適用于匯永集團公司所屬生產礦井、華通公司、地勘公司、云信公司。匯永集團公司具有解釋、修改權。本辦法實施的同時,原考核辦法廢止。20__年,質量標準化檢查將繼續實行月度集團巡視檢查(以查隱患為主)、季度集團組織綜合檢查的方式進行。

第二章考核組織、職責、方式、基本流程

第五條公司成立生產經營考核領導小組,公司總經理鹿志發、副總經理米玉峰分別擔任正、副組長。成員由集團公司生產、機電、財務、人勞等部門經理及相關人員組成。集團公司財務部是生產經營考核常設辦公室,辦公室主任白稷平、副主任于廣學。

考核領導小組的職責是:通過對上月度生產、掘進、安全、完全成本(成本、專項基金工程)、質量標準化工作、利潤等指標的完成情況進行全面考核,掌握完全成本的實際情況,理清基金項目的實施情況,最后依據上月度經營利潤,提取上月度工資總額、礦領導班子工資總額。

第六條集團考核工作將在每月15日左右開始,原則上考核小組到現場逐單位考核,相關生產、技術、成本、安全、基金管理、股東財務、行政礦長等人員參加。考核工作,時間服從質量。

第七條考核工作要針對集團確定的內容和標準逐項進行,單位專業部門要提報真實有效數據,需要提前進行的各項準備工作由集團財務部負責催辦。原則上凡是與成本和費用相關的工作內容力求全部考核。

第八條集團公司考核領導小組辦公室負責召集、組織考核具體工作。原則上商品煤產量、掘進進尺計劃與完成情況由生產部負責提供;完全成本(含礦管成本)、利潤、專項基金的完成由財務部負責提供;安全質量標準化及當月巡視檢查結果(查出安全隱患)由生產部負責集合并提供;需要礦現場提供的其它備查資料由礦提供。

第九條集團人力資源部依據集團公司考核結果,按照本辦法相關條款,分別提取工資總額及班子成員工資總額,并出具“__礦yy月工資總額及班子成員工資提取審批單”。最終,財務部負責出具“__礦yy月度生產經營考核情況通報”。

第十條月度最終生產經營情況通報要體現出完全成本真實性、基金項目實施情況清楚、礦承包成本控制有效等主要內容。對通過考核提出的生產經營過程中相關問題,考核領導小組要協助礦拿出有效措施。

第三章考核內容、辦法

第十一條集團公司月度生產經營考核主要內容:商品煤驗核量、掘進進尺驗核量、安全及質量標準化建設、礦管成本、回收率、基金項目的實施、各項管理制度落實、礦管成本、利潤計劃的完成等。

第十二條商品煤、掘進進尺、商品煤回收率指標依據集團月度下達計劃和完成情況考核。最終計量則依據集團公司《商品煤計量管理辦法》、《掘進巷道月度驗收管理辦法》、公司領導簽字的“yy月份商品煤驗核量報告”提報,集團生產部負責。這是各單位和部門最終計量報告,也是所有按照噸煤統計經濟數據的唯一依據。關于商品煤回收率的考核及特殊煤層地質情況,可以提出修改計劃。

第十三條礦井工資來源實行商品煤噸煤含量提取,與安全、利潤、成本、回收率、質量標準化、掘進等各項指標完成情況掛鉤考核確定。各生產服務單位分別根據各自特點執行相關規定。

應提取工資總額=商品煤驗核量×噸煤單價

實際提取工資總額=應提工資總額±掛鉤考核增減額

班子成員應提工資來源為按噸煤提取后分為基本工資和基本績效工資,基本工資經測算約占35%,不與各項指標掛鉤考核,以65%的基本績效工資為基數與各項指標掛鉤考核。實際提取等于應提工資加減考核增減額。

應提工資=商品煤驗核量×噸煤工資(年薪標準/計劃產量)

應提工資=基本工資(35%)+基本績效工資(65%)

實際提取=基本工資+基本績效工資±掛鉤考核增減額

第十四條礦管直接成本原則上按照年度計劃下達,逐月不作調整。直接成本是完全成本的重要基礎,是礦績效工資考核的重要內容,由于自20__年開始,經營考核重點增加了利潤計劃考核內容,且在測算過程中是以利潤計劃倒推出直接成本,成本再壓縮空間較小,因此,礦管成本月度考核將按計劃成本超、降總額的20%扣減、增加礦工資總額。月度礦管成本實際發生與計劃總額比較,其結余、超支1%對應領導班子基本績效工資的2%進行獎、罰。最高獎、罰領導班子績效工資的10%。月度超支,年度直接成本累計有結余(利潤完成),將按對應基本績效工資在年末予以補足。

嚴格控制成本費用跨月結算,特別是礦務工程、零星簽證費用、修理費用等,每發現一次按金額的2%扣減領導班子績效工資,最高扣減領導班子績效工資的5%。

第十五條加強專項基金管理控制和考核力度。各單位專項基金均不突破年度資金計劃總額。遇特殊情況發生計劃外專項費用時要相應調減年度其他項目,如不能進行調減,公司將按計劃外專項基金發生額的10%扣減工資總額,按發生額的2%扣減領導班子績效工資,最高扣減領導班子績效工資的5%。此項考核原則上按月計劃考核和兌現,可以結合全年完成情況予以調整。

第十六條關于質量標準化檢查考核,繼續依據集團公司《質量標準化檢查管理辦法》,按照安全和“一通三防”專業、機電管理專業、采掘工程質量專業和綜合專業的考核評分情況進行考核。各專業評分以90分為標準,每降低1分,分別扣罰工資總額10萬元、扣罰領導班子對應基本績效工資3%。

質量標準化檢查仍實行月度巡視檢查、季度綜合檢查,月度原則上以礦自檢為準,自檢分數不計入考核。但季度綜合檢查結果將納入下個季度,實施全季度(三個月)考核。巡檢過程中或者地方政府檢查過程中,發現下列重大安全隱患將進入當月考核:“發現一次失爆、發生重傷一人次、出現一次重大財產事故事(停產3小時以上、直接損失一次5萬元以上)、情形比較惡劣(主井斷帶、工作面大冒頂等)生產和機電事故、無計劃停風停電導致瓦斯超限”等重大隱患,每出現一次(項),扣罰礦工資總額30萬元。同時扣罰領導班子月度安全獎50%。發生1人次死亡事故,扣罰月度工資總額50萬元,同時取消班子成員當月安全獎和年度安全獎。發生2人及以上死亡事故,自發生月份起,取消全礦安全獎,并取消當月效益工資。20__年,集團依然執行安全獎50%按月兌現,年末經過公司考核批準后,兌現另50%。

第十七條掘進考核要加強掘進計劃的嚴肅性,按照月度、季度(季度實行平衡制)驗核米數,月度每欠尺10米,扣罰工資總額1萬元,領導班子實行月度進尺每欠尺1%,扣罰領導班子績效工資的3%,季度完不成季計劃的75%、半年完不成計劃50%的,分別按未完成計劃比例,同比扣罰領導班子成員季度末月份對應基本績效工資。

增加掘進工程“無效進尺、計劃外簽證”考核,無效進尺按照欠米考核,計劃外簽證工程,按照不超過工程單價10%為考核依據,超出部分由工資總額承擔。

第十八條商品煤回收率,按照月度計劃,每降1%,分別扣減工資總額10萬元,分別扣罰班子成員對應基本月度績效工資3%。

第十九條為實現公司由業績考核向效益考核轉變,公司對所屬礦井在礦管直接成本考核的基礎上再實行利潤計劃考核,因此,計劃的合理和科學性尤為重要。經過公司商定:每月利潤計劃的確定,主要依據年度利潤計劃指標的分解、上月市場平均價格、下月度基金使用計劃、礦管成本計劃和井下實際生產條件等因素下達計劃。按當月利潤超降額的`20%增減應提工資總額;增減工資總額的30%對領導班子進行獎、罰。最高獎、罰領導班子績效工資的50%。月度未完成利潤計劃,而年度累計完成利潤計劃時,對月度扣減的基本績效工資在年末予以補足。

每月計劃成本為年初確定的噸煤成本費用(或總費用)乘以月度實際商品煤產量;銷售收入計劃等于上月實際噸煤平均銷售價格乘以當月實際商品煤產量;實際銷售收入和實際計劃完全成本費用的差額即為月度利潤(或虧損);實際實現的利潤和實際計劃利潤的差額即為月度利潤增加、減少額。

第二十條董事長年終獎考核,將根據年初簽訂的責任狀各項經營指標和工作目標的完成情況進行全面考核,根據考核結果進行獎勵。

第四章其它

第二十一條全公司各個生產礦井每月商品煤生產、材料費、成本、掘進進尺、煤炭銷售等完成截止時間統一為:每月最后一天24點。每月1-2日,集團生產部負責出具產量驗核報告,集團所有相關利潤完成、成本計算、工資提取等依據都以此為準。

第二十二條自20__年開始(1月份除外),集團月度生產計劃改為生產經營計劃,計劃下達實行會審制。其計劃內容增加成本計劃、利潤計劃、專項基金計劃等經營指標,這些指標將是經營考核的依據。月度計劃的下達要增加其嚴肅性。

第二十三條為體現考核的真實性,真正體現出當月“效益上薪酬上、效益下薪酬下”,自20__年2月份起,各基層單位一律在每月下旬,依據集團生產經營考核結果發放上月度工資。

第二十四條輔助單位根據集團相關要求測算年度工資水平和總額,集團公司將根據當月完成的工作量、結合不同工作性質進行考核,提取的工資總額需要集團公司批準。

第二十五條為體現出月度礦管成本的真實性、準確性,公司將把礦管直接成本進一步分解,將在月度計劃單價中,對波動影響較大的礦務工程及支護材料費用、綜采搬家倒面費用不納入考核。

第二十六條各單位工資實發不得突破集團考核同意發放額度5%,超過此額度,按超發額同比例扣發礦領導班子績效工資。

根據《生產運營管理合同》相關條款,因非管理原因導致礦井停產,應向股東申請支付礦井維持費,集團公司考核后,工資不足部分由礦井維持費工資部分補充。

第二十七條生產條件發生重大變化(發生不可抗力、不可預見自然災害)等重大變化時,集團公司另行研究解決考核等相關事宜。

第二十八條本辦法解釋權屬于匯永集團公司。

附件:1、__礦yy月工資總額及班子成員工資提取審批單;

2、__礦yy月工資總額及班子成員工資掛鉤考核明細表;

3、公司經營管理考核細則。

公司規章制度制定細則篇5

(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

1、把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

2、除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。

(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。

1、客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

2、各品項，各工作別的預定量及本月實績。

3、交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。

(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。

交易原則。

(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。

(四)所交出的貨品應務求完整、完美。

營業技術預估、接受訂貨、開拓。

(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。

(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

1、單價表;

2、工時表;

3、成本計算表;

4、一般行情價格表。

(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。

(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。

公司規章制度制定細則篇6

1、全體員工按照本店編排表，準時上下班、休息，不得遲到、早退、曠工，病、事假應辦理請假手續，上班時間衣冠整齊干凈，工作服要整潔，工作證佩戴在左上胸，女士化妝，劉海兒不宜超過眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有異味的食物，保持口腔衛生。

2、熱情接待顧客，面帶微笑，耐心回答客人的詢問。

3、做好客人接送工作，要做到“一帶二送三介紹”(即帶位、送茶、介紹按摩項目)。

4、掌握顧客情況，對異常顧客要留心觀察，發現問題要及時報告。

5、上班時不得會見親友，不準打私人電話，嚴禁在工作場所內吸煙、喝酒、吃東西、追逐打鬧、玩牌以及做其他與工作無關的活動，離開工作場所必須要征得主管同意。

6、不準私片帶他人進入工作地點，不得私自將本店物品帶出本店或贈予他人，更不能有偷竊行為。

7、服從上級指揮，如發現物品損壞或出現故障要及時報上級處理，聯系維修，以免影響工作。

8、工具使用前后必須清理干凈，擺放整齊，工作地點不得擺放與工作無關物品，設備用完后，必須放回原處，并清理干凈。

9、全體員工要團結一致，各盡其職，獻出真誠服務，做好本職工作。

10、工作要認真負責，力求準確無誤地完成工作任務，如遇有疑難問題要報告上級，請示處理，因責任心不強，不按服務規范操作而造成的人為錯誤或影響發型效果，當事人要受到經濟處罰。

11、按摩過程中，要做到多問、多觀察。

12、服務單填寫清晰，防止出錯單，跑單現象。

13、及時處理客人或同事遺留的物品，并向本部主管報告。

14、每一位員工有責任保持本店環境的整齊、清潔，維護本店正常秩序。

15、按規定交接班，如違反規定造成損失，要受處罰。

16、熱愛本店，宣傳本店，自覺維護本店信譽。

17、服從分配，團結協作，不拉幫結派，不惹事生非，主動做好本職工作。

18、敬業，積極進取，努力學習專業知識，不斷提高業務水平和工作能力，提高服務質量。

19、工作時間不打私人電話，不長時間會客，上班時間一律不準接電話，緊急的私人電話則由同事接聽轉告。

20、在工作崗位服務要熱情、禮貌、周到，接待客人或與客人和同事交談要用敬語，上班要按本店要求的標準進行服務，接送客人有道謝聲，工作出現差錯和失誤要有致歉聲。

21、工作時面帶微笑、有禮貌、負責任、誠實、細致、講效率、說到做到，對工作推諉，不拖拉，接待客人要善始善終，交接工作要清楚。

22、穿工作服，佩工作卡，保持整潔，保持口腔衛生。

23、切實服從上司的工作安排和督導，按照要求完成本職任務。

24、不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，如不滿可向上一級投訴，尋求合理的解決途徑。

25、如要工作中出現意外情況，上司不在又必須立即解決時，應電話聯系或自己妥善處理。

26、有合作精神，做好本職工作的同時，還要為同事創造條件，注重服務質量，使客人對服務無可挑剔。

27、養成節約用電、用水、節約使用產品和易耗品的良好習慣，愛護公物，看到將要壞的地方立即通知維修。

28、對用品應嚴格按照標準操作規程使用。

29、搞好區域衛生。

30、不因自己心情而影響工作質量。

31、保守本店經營機密。

公司規章制度制定細則篇7

1.熱愛本職工作，努力鉆研業務技術，做到期一專多能、互相幫助。

2.遵守操作規程，正確使用各種機具，對各種機具設備做到勤保養、勤擦拭，妥善保管。

3.服從派工安排，按時、保質完成家具、門、墻壁、金屬構架、木飾、木器修理翻新和墻壁油漆任務，并為酒店舉辦的各種活動制作和安裝道具。

4.定期巡視檢查所轄范圍設施的完好情況，發現問題及時維修，接到派工單及時維修，遇到重大問題及時向主管匯報。

5.堅持安全作業，遵守安全操作制度，搞好工作場所衛生。廢棄的刨花、木屑應及時清理，防止火災隱患。

6.維修完畢后，清理現場。

7.按時上下班，工作時間不做私活。不能修復的木器、家具及時報告主管。

8.合理使用木料、油漆。減少損失浪費。

公司規章制度制定細則篇8

第一章管理總則

第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。

第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章員工守則

第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

第三章財務管理制度

第一節總則

第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。

第二節財務機構與會計人員

第二十八條公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。

第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

第三十一條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

第三十二條財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

第三節資金、現金、費用管理

第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套出現金。

第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

第三十九條庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

第四十條因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

第四十二條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第四十三條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

第四章人事行政管理制度

第一節總則

第四十五條為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

第二節工資、獎金及待遇

第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。

第四十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第三節辭職、辭退、開除

第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。

第五十二條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。

第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。

第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第四節文件收發規定

第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。

第五十七條已簽發的文件由核稿人登記，并按“×企、工、”等內容編號后打印。

第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

第六十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

第六十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。

第五節文件打印、復印管理規定

第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

第六十三條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。

第六十四條打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

第六十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

第六節辦公用品領用規定

第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

第五章考勤制度

為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

第七十條員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

第七十一條勞動人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。

第七十二條嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天)，由主管部門的領導批準，4天以上的，報總經理批準，公司部門負責人請假，一律由總經理批準，請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

第七十三條曠工1-2天的每天扣發2天工資，連續曠工3天至5天的，扣發半個月的工資，連續曠工6天至10天的，扣發1個月的工資，連續曠工11天至14天的，扣發1個月的工資。對曠工者并視情節輕重給予處分。

第七十四條連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。

第七十五條上班時間禁止外出私事，違反者當天按曠工處理。

第七十六條遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

第七十七條員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督。

第六章安全生產制度

為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。

第七十八條加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。

第七十九條對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。

第八十條工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。

第八十一條進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。

第八十二條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。

第八十三條電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。

第八十四條不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。

第八十五條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。

第八十六條切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。

第八十七條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。

第八十八條各隊長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。

第八十九條要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。

第九十條下班后要拔下各種氣線接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

第九十一條禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。

第九十二條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。

第九十三條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。

第九十四條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全生產進入正常軌道。

第七章倉庫管理制度

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。

第九十五條為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。

第九十六條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。第九十七條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

第九十八條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

第九十九條與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。

第一百條倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

第一百零一條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。

第一百零二條認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進度。

“沒有規矩，不成方圓”，希望全體員工嚴格執行此制度!

公司規章制度制定細則篇9

一、公司員工必須遵紀守法，愛崗敬業，在工作中如有打架、罵人者每人罰款50元、

二、在工作中，損壞東西，責任由自己承擔。

三、工作期間，員工必須穿工作服，違者每車次罰款2元。

四、有將本公司業務外輸，即偷業務者，給予300元罰款。

五、員工必須做到實事求是地匯報結帳及開支情況，如有漏報、瞞報給予100元處罰。

六、工作時，不準拿客戶一針一線，違者罰200元。

七、工作期間，客戶獎賞的任何物品，必須帶回公司處理，不得借用任何理由，歸個人所有，違者罰款200元。

八、公司員工必須按時上班，遲到一次，罰款5元，曠工罰款40元。

九、新員工開學徒工資（全工資50%—70%）至學會。

十、公司員工不準以任何理由挪用公款，違者罰款500元。

十一、公司員工業余時間積極參加義務勞動，搞好環境衛生。

公司規章制度制定細則篇10

一、總則

一、為了加強TQ－04標段檔案的收集、整理、立卷、歸檔管理，充分發揮檔案在經營管理、施工生產中的作用，根據《江蘇省高速公路建設項目檔案管理規范》以及有關各類檔案管理的規定、規范、條例、辦法等要求，制定本檔案管理制度，確保建設項目檔案的完整性、準確性、系統性，達到“建一流交通工程，創一流工程檔案”的目標。

二、檔案工作是企業管理、施工生產管理、技術管理的重要組成部分，各分部應根據分管業務內容，按照本制度的要求做好各工程文件、材料的形成、積累、整理、歸檔工作，把此項工作做為考核本分部工作的一部分。

三、檔案管理體系與職責

經理負責檔案的全面工作，工程技術檔案，由項目總工主管。項目經理部誠懇接收通啟高速公路建設總指揮部的指導和檢查。

（一）主管經理

1、組織經理部、分部技術部門，貫徹執行本制度的各項規定，并負責監督檢查。

2、負責檔案工作的總體安排，定期檢查檔案工作。

3、布置和檢查各項工作的.同時要布置和檢查檔案文件材料的形成和歸檔。

（二）檔案管理室

1、檔案管理室由工程部負責，貫徹執行本制度統一管理檔案。

2、負責檢查和協助各分部及有關資料管理員做好文件材料的形成、積累、整理和立卷歸檔工作。

3、對各分部檔案管理的質量好壞，給予獎勵和處罰。

4、參加建設項目竣工及重要設備開箱的文件材料驗收工作，專職或兼職檔案管理員必須參加。

5、工程技術檔案由項目總工負責，由工程部主任根據《公路工程竣工驗收辦法》或合同中規定要求進行收集組卷，移交通啟高速公路建設項目檔案室，并辦理移交手續。

（三）各分部

1、各分部接收檔案管理室的業務指導和檢查，在工作中接收主管領導和檔案管理室負責人的領導。

2、檔案管理員對接收的檔案進行分類，編號，登記，統計和日常必要的整理。

四、經理部、分部應加強對檔案工作的領導，由分部經理領導分管分部此項工作。并應將檔案工作納入工程計劃管理之中，納入施工管理及考核范圍，納入有關領導和工程技術人員的崗位職責，納入經濟責任制，建設項目專職檔案或兼職檔案員要參加工作例會和工程質量評定會，參加設備開箱、參加各單項驗收和工程項目總驗收。

二、文件材料的形成、積累、整理、歸檔和移交

一、高速公路建設項目文件材料要字跡清楚，圖畫整潔，簽署完備，文件材質優良，不得用易褪色的書面材料書寫、繪制。歸檔文件材料應為原始件。

二、做好施工記錄、檢驗試驗記錄、交工驗收記錄和各種表格匯總簽證施工組織設計、圖紙會審記錄，施工日志，變更設計報告，設計變更通知單，開工報告，施工技術總結等，按規定在工程竣工驗收前編制好竣工圖，并加蓋竣工圖章，由施工單位負責人審核簽字。

三、在職責范圍內做好與高速公路建設項目有關的文件材料的收集、積累工作，按《江蘇省高速公路建設項目文件材料歸檔范圍內及保管期限表》的要求將具有查考利用價值的各種形式與載體的文件均收集齊全。

四、高速公路建設項目形成的全部文件在歸檔前必須進行系統整理。其分類組卷做到科學合理，充分保持卷內文件有機聯系，歸檔案卷要符合《江蘇省高速公路建設項目檔案、案卷質量標準》的要求，分類編號方法依據《江蘇省高速公路建設項目檔案分類編號表》執行。

五、編制檔案總目錄，分目錄，移交單位和接收單位目錄。歸檔的案卷質量必須符合下列十條標準。

1、歸檔文件、齊全完整；

2、分類清楚，保持聯系；

3、題名確定，容易查找；

4、卷內排列，系統條理；

5、保管期限準確；

6、密級劃分恰當；

7、藍圖折疊，符合要求；

8、卷皮書寫，正楷整法；

9、案卷裝訂，整齊美觀；

10、聲像資料，清楚清晰。

六、在高速公路建設項目完成后三個月內將項目檔案文件向建設單位移交、歸檔。

七、向管理單位移交時應辦理檔案移交手續，明確檔案移交的內容，案卷數，圖紙份數，并有完備的清點、簽字等交接手續。

八、負責對全部工程歸檔文件的匯總整理，并根據江蘇省高速公路檔案分類編號體系完成案卷的編目工作。

公司規章制度制定細則篇11

第一章、員工守則

一、標準：一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

二、儀容儀表員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現：

1、員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊。

2、上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）。

3、員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

4、員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。

三、行為規范為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范

1、員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退。

2、接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知。

3、員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）。

4、員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

5、員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款。

6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

7、如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

第二章、行政上班制度

一、總述

1、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行情況及管理工作。

2、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

二、考勤制度

1、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30—17:00，中午不休息。

2、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。

3、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

4、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

5、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資。

6、遲到早退的處罰規定

（1）遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

（2）凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

三、曠工的處罰規定

1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處。

2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

3、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

四、請假規定除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。

1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續。

2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。

3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

4、員工醫療期自病假之日起計算。

五、事假規定

1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續。

2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續。

3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理。

4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。

5、病假、事假為無薪假。

六、加班規定

1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

第三章、辦公用品的購買

一、采購

1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

二、分發

辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。

第四章、衛生制度

一、辦公室日常衛生由值班人員負責；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽。

二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

第五章、人事管理制度

一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發現所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。

二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個月向經理提出辭職申請，否則公司將不予辦理工資結算等辭職手續。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。

第六章、合同檔案管理制度

一、合同文檔以年代結合項目性質進行分類編號。

二、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。

三、合同管理組要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單。

四、合同管理組應根據實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

五、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經分公司、部門主管領導簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

六、合同文檔的保存條件：防火，防潮。

七、合同文檔必須專人負責。

第七章、財務管理制度

企業應有較完善的旅行社財務管理制度，并加以實施。具體操作如下：

一、對財務人員的要求

1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。

2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經總經理同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現金會計要及時準確地把每天發生的收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。

3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有賬目要每月一結，每月一核算，每月一公布，做到賬款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--5000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在單位時，必須經電話征求同意后方可執行。

2、辦公開支必須經總經理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執。

3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報賬。

4、所有報銷單據一律粘好，干凈、利落、美觀。

三、團隊賬目審批

1、所有團隊、散客一經簽訂合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意簽字，以保持公司正常的現金流量。

3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆賬、壞賬追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。

5、所有團隊在報賬時必須有協議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。并裝訂成冊。

四、業務經費開支審批

1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求總經理同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、等其他開支。

3、總經理對業務經費進行監督。

五、其它補助

1、員工當月業務電話費用按照各自的標準，月初有辦公憑話費清單統一報銷，總經理標準：實打實報；部門經理：120元/月，不超過120元按實際發生報銷；業務員：80元/月，不超過120元按實際發生報銷，

2、伙食補貼按每天10元，30天計算，300元/月，

六、財務部與計調部的合作

1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。

公司規章制度制定細則篇12

為了加強對培訓班的組織管理，維護正常的教學秩序，提高培訓質量，保證培訓工作的順利進行，特制定本規定：

一、學員必須服從管理，端正學習態度，尊敬老師，團結同志，互助互學，講究文明禮貌。

二、學員必須遵守學習時間，按時到課，做到不遲到、不早退、不曠課、無特殊情況不得請假，請假須由學員所在單位提前開據證明。凡遲到或早退者，每發生一次扣其出勤5元，累計三次或曠課者，取消出勤獎。

三、學員必須自覺遵守課堂紀律，上課認真聽講，做好筆記，不得吸煙、喧鬧、打瞌睡，違者視其情節輕重，給予批評教育或扣罰崗位（技術）補貼10元。

四、要嚴肅考試紀律，杜絕舞弊行為，凡結業考試不及格者，培訓費用由個人自負，再次補考不及格者，建議調離工作崗位或予以下崗。

五、要講究衛生，愛護公物。不隨地吐痰，亂丟雜物，亂涂亂畫，保持教室環境整潔；損壞公物，照價賠償。

六、積極開展學習競賽活動，對培訓中品學兼優的學員給予表彰獎勵。

七、上課時間一律關閉手機。

公司規章制度制定細則篇13

第一章總則

第一條系統集成事業部銷售工作實行目標管理，銷售業績是銷售工作的主要評價指標。獎勤罰懶、存優汰劣，通過富有競爭性的激勵機制，最大限度地調動銷售人員的積極性。

第二條銷售工作的宗旨是以客戶為中心，積極擴大和穩定客戶群，創造效益。

第三條銷售工作的管理旨在加強銷售過程的可控性和對銷售結果的可預估性，追求員工綜合素質和高效率管理水平的不斷提高。

第四條銷售工作范圍包括公司的自有產品、代理產品、解決方案、服務和系統集成項目，以及公司確定的其他內容。

第五條為規范本部門銷售工作管理，推動系統集成業務的穩健發展，制定本制度。

第二章銷售體系及組織管理

第六條根據市場的狀況及行業的特點，集成事業部設立市場部，通過市場部來達到銷售管理的目的。

第七條事業部設立市場部，經理由事業部決定產生。市場部經理對事業部經理負責，并在事業部的指導下工作，執行并完成事業部下達的各項指標，負責本部門銷售工作的落實，管理下屬的各個銷售經理。市場部經理在事業部批準的預算范圍內，有權決定銷售人員的市場經營活動（如出差、招待、舉辦市場活動等）

第八條市場部承擔銷售定額和利潤定額任務，承擔本部門的所有營業費用（人員工資、福利、業務費用）。

第九條銷售人員的銷售任務由事業部和市場部共同決定。銷售任務由目標時間內的銷售定額、利潤指標等方面內容構成。

第十條銷售人員全年的銷售任務平均分配到每個季度。事業部和所在市場部對銷售人員每個季度進行一次業績考評。

第三章薪酬、提成及獎勵辦法

第十一條本公司根據產品特點、市場狀況以及銷售人員的業務能力，設定不同的銷售序列和銷售級別。各銷售級別承擔不同的銷售任務。

第十二條公司各級銷售人員的工作薪酬由基本工資和提成獎金兩部分組成。即：

工作薪酬=基本工資+提成獎金

第十三條銷售人員的基本工資扣除保險費用后按月足額發放。

第十四條銷售人員在項目回款達到合同額90%以上（含90%）情況下，可以領取提成。

提成=項目利潤（合同額－采購成本－傭金）__提成比列

提成比列表

第十五條在年度整體利潤考核時，如銷售人員整體完成年度目標利潤指標，則提成比例按15%執行。

第十六條在年底結算時，技術、商務支持人員按項目提取2%作為獎勵，由事業部統一進行分配。

第十七條在事業部完成公司下達目標任務前提下，公司返回事業部8萬作為獎勵，由事業部按照銷售70%、技術和商務30%的原則進行分配，事業部經理不參與分配；超額完成任務部分，公司按超額部分的70%返還事業部，其中返還部分的50%作為事業部經理個人獎勵，其余50%由事業部進行分配。。

第十八條市場部經理與銷售人員的績效考核內容為銷售任務的完成情況，包括銷售人員承擔的銷售合同金額、利潤指標、收款時間、費用開支等方面內容。每個季度的最后一天為銷售人員的銷售業績核算日。市場部經理和銷售人員的任務完成情況將作為級別升遷（薪酬加減和級別升遷）的重要依據。若連續兩個季度未能完成銷售任務，公司可對市場部經理及銷售人員進行調整。

第四章銷售費用管理

第一十九條事業部費用管理嚴格遵照公司財務管理制度執行，按月進行費用核算，同時在每月列會進行月度費用情況通報。

第二十條銷售項目立項時，公司將對項目的年度費用支出作出預算，或者是對項目的整體費用支出作出預算。

第二十一條銷售人員的借支必須嚴格把關，普通銷售人員每月費用不能超過3000元，市場部經理每月銷售費用不能超過5000元。特殊情況根據項目情況并報事業部經理來申請。

第二十二條預算內費用按實際發生額報銷，銷售費用如果超過預算，每筆費用

的支出均需由公司總經理或其授權的管理人員批準。銷售人員每次借支不能超過2000元，超過2000元需提出申請，經批準后方可借支。

第二十三條公司將對每個銷售人員和每個銷售項目嚴格核算，并有權在整個銷售項目沒有超過銷售費用預算的情況下，對單一項目和單一銷售人員的行為提出費用控制建議。

第二十四條為支持大的系統集成項目及行業性項目的開拓，大項目及行業性項目費用在公司和事業部整體評估的前提下作項目費用預算，按項目進度進行借支。

第二十五規范報銷制度，按公司規定填寫差旅費報銷單或費用報銷單，單據要求填寫工整，不允許有涂改的現象，發票要求粘貼整齊。原則上每周1必須報銷上周的費用，逾期不予辦理。報賬流程：填寫報銷單――部門經理簽字――統一交商務審核――事業部審核――交財務審核予以報銷。

第二十六條銷售費用包括所有銷售人員的差旅費、通訊費、交通費、業務招待費、禮品等。

第五章銷售日常管理

第二十七條本公司銷售工作實行報表管理，各級銷售人員必須認真填寫公司規定的各種報表并及時上報。

第二十八條銷售人員需要完成的報表有：客戶拜訪記錄、客戶情況調查表、出差報告、每周工作情況表。

第二十九條部門經理需要完成月度應收未收帳款分析表、季度/年度銷售計劃與實績對照表、出差報告。第三十條各種表格的要求客戶拜訪記錄表

1．客戶拜訪記錄是銷售人員在日常工作中必須完成的工作報表，以客戶為分類標準。

2．客戶拜訪表必須在拜訪客戶后2個工作日內完成，并報部門經理和事業部。3．各個銷售項目可根據行業客戶特點，對客戶拜訪表格式進行補充或修改，但必須報部門備案。

客戶情況調查表

1．客戶情況調查表是對客戶信息了解的重要記錄，銷售人員在銷售項目立案后，必須不斷地了解客戶動態，不斷完成和更新客戶信息，以書面形式予以反映，并周期性地交部門經理和抄送事業部，方便上級掌握客戶跟進狀況，以及幫助公司對客戶資料進行積累。

2．客戶情況調查表因客戶所在行業和需求的不同存在較大差異，在本制度中對格式和內容不做統一規定，但各個市場部必須制定相應的模板，并嚴格要求銷售人員填寫。

每周工作情況表

報表人員：各級銷售人員、市場部經理。

報表內容：銷售人員本周的工作情況和下周的工作計劃。

報表時間：銷售人員每周五下班前報市場部經理；市場部經理于下周一下班前報事業部。事業部。

月度銷售計劃與實績對照表（銷售人員）報表人員：各級銷售人員、市場部經理。

報表內容：銷售人員月度銷售計劃與銷售實績的對照及原因分析。

報表時間：銷售人員每月30日報市場部經理；市場部經理于下周一下班前報事業部。出差報告

報表人員：各級銷售人員、市場經理

報告內容：出差時間、地點、目的，拜訪客戶名單，項目工作進展情況，成果與建議等。

報表時間：每次出差后的2個工作日內提交，各級銷售人員提交給市場部經理，市場部經理提交給事業部。

第三十一條工作報表中銷售實績以財務部發票數據為準。第三十二條工作報表中統計單位為人民幣萬元。

第三十三條各級銷售人員必須書面填寫各種報表，并報直接上級。第三十四條報表填寫與上報的原則是：及時、客觀、全面。

公司規章制度制定細則篇14

第一章總則

第一條為獎勵在推動我市科學技術進步、技術創新、科技成果轉化、發展高新技術產業等科技活動中作出突出貢獻的組織和公民。根據《國家科學技術獎勵條例》和《省科學技術獎勵制度》有關規定，特制定本制度。

第二條本制度堅持尊重知識、尊重人才、鼓勵自主創新和攀登科學技術高峰。加速實施科教興市戰略和可持續發展戰略，推進經濟發展和社會文明進步的原則。

第三條市科技行政主管部門負責市科學技術獎的組織、受理、評審和日常管理工作。

第二章獎勵設置及獎勵

第四條市科學技術獎是由市人民政府設立的政府獎勵。市科學技術獎（以下簡稱為市科技獎）分為三類：

（一）科學技術突出貢獻獎；

（二）科學技術進步獎；

（三）科技型中小企業創新獎。

從事自然科學研究、技術開發和科技成果推廣應用工作中取得了有創造性的重大的科研成果或專利技術，第五條市科學技術突出貢獻獎是指在市行政區域內。對推動科技進步和經濟建設、社會發展作出突出貢獻和創造重大經濟效益的科技工作者個人進行的獎勵。

（一）市科學技術突出貢獻獎每次評選1-2名。

（二）市科學技術突出貢獻獎由市人民政府市長簽署。

（三）對獲得市科學技術突出貢獻獎的將頒發榮譽證書和獎金。

第六條市科學技術進步獎是指對具有創造性、先進性和實用性并取得了顯著經濟效益和社會效益的自然科技研究成果和成果推廣應用進行的獎勵。

（一）市科學技術進步獎設一等獎、二等獎、三等獎三個等級。

（二）市科學技術進步獎的獲獎組織由市人民政府發給獎狀。對獲獎項目做出主要貢獻的人員發給科學技術進步獎證書和獎金：

1、一等獎獎金每項10000元;項數78項

2、二等獎獎金每項6000元；項數1720項

3、三等獎獎金每項3000元；項數3033項

第七條科技型中小企業創新獎是對在本市注冊且屬中小型規模的堅持推動本企業的科學技術進步和技術創新。

（一）市科技型中小企業創新獎每次評選6-8家；

（二）市科技型中小企業創新獎由市人民政府給獲獎企業頒發獎牌及獎金。每項獎金10000元。

第三章獎勵范圍及條件

第八條本制度適用于在市行政區域內從事自然科學研究、技術開發和科技成果推廣應用活動的組織或公民。

第九條市科學技術突出貢獻獎的被獎勵對象必須熱愛祖國。科技、經濟、社會發展方面為做出創造性貢獻，并產生了重大經濟效益和社會效益，并具備下列條件之一的科技工作者可作為獎勵推薦提名：

（一）科學技術研究和技術開發領域取得了重大突破或創新的研究成果。

（二）從事具有原創性的科技成果推廣和成果轉化應用工作中。

第十條市科學技術進步獎的推薦項目重點是應用于生產實踐一年以上。并具備下列條件之一：

（一）應用研究成果(包括新產品、新工藝、新材料、新設備和生物新品種)屬于：

1、國內、省內、市內首創的

2、本行業先進的

3、經過實踐證明具有重大經濟效益或社會效益的

（二）具有國內、省內先進水平的自然科學基礎理論研究成果。

（三）取得國家專利證書（即授權）或申報的發明專利已進入實質性審查階段。

（四）市推廣、轉化、應用已有的科學技術成果。成效顯著的

（五）引進、消化國內外先進成熟技術成果。貢獻突出的

（六）市內重大科學技術工程建設、重大設備研制、企業技術改造、資源開發利用中采用新技術、新工藝。

（七）實施社會公益性重點項目中。

（八）從事標準、計量、質量、科技信息、科技檔案等科學技術基礎性工作和自然資源調查、環境保護、醫療衛生、自然災害監測預報防治以及軟科學研究、科技著作（科普）編著等社會公益性科學技術項目取得重要成果。創造顯著社會效益的

第十一條科技型中小企業創新獎授予符合下列條件的科技型中小企業：

（一）開發出具有省級及以上領先水平的新技術。有較高的市場占有率并取得顯著的經濟效益和社會效益；

（二）本企業大專以上學歷的科技人員占職工總數的比例達到15%以上。

（三）重視新產品的研究開發和新技術的研究應用。

第四章推薦獎勵程序

第十二條市科學技術獎勵實行歸口管理的推薦制度。按照行政隸屬關系由下列單位和個人逐級推薦和申報：

（一）各縣（市、區）人民政府的科學技術行政管理部門；

（二）市直有關行業主管部門、院校；

（三）市直重點企（事）業可直接申報；

（四）具有高級職稱的3名以上同行科技人員聯名。

第十三條推薦單位作為行業歸口管理部門對其推薦的人員和項目進行初審。

第十四條幾個單位共同完成的科技項目由主持單位按歸口的原則推薦上報。

第十五條市科技行政主管部門組織市科學技術獎評審委員會對推薦的人員和項目進行評審。

第十六條市科技獎評審結果在媒體上公告。接受社會監督。異議期為一個月。

第十七條對有異議的項目經有關單位初審。由市科技行政主管部門審議并作出認定結論。

第十八條對公告后的獲獎人員和項目。經市政府批準后予以授獎。

第十九條市科技獎的獲獎人或獲獎項目的完成人。作為考核、晉升、評定專業技術職稱和享受有關待遇的依據。

第五章獎勵經費

第二十條市科學技術獎每年評選一次。

第六章組織管理

第二十一條市人民政府設立市科學技術獎評審委員會。評審委員會的日常工作由市科技行政主管部門承擔。

第二十二條市科學技術獎專家評審委員會的組成人員。

第七章罰則

第二十三條剽竊、侵奪他人科學技術成果。收回證書，追回獎金，剽竊人三年內不得申報科技獎。情節嚴重的將依法依規給予相應的處罰。

第二十四條推薦單位或個人提供虛假數據、材料、證明等。按有關規定給予行政處分。

公司規章制度制定細則篇15

第一條為規范員工招聘工作程序，制定本辦法。

第二條招聘原則

招聘必須嚴格堅持“按需招聘、擇優錄用”的原則。

第三條招聘計劃編制

人力資源部定期根據公司人力資源的狀況及各部門的用人需求編制《年度/季度招聘計劃審批表》(見附表2)，報分管副總經理、總經理批準后組織實施。其他各部門不得自行接收安排應屆畢業生、研究生到本部門實習或試用。

第四條招聘申請

各部門需新增員工時，應填寫《人員需求申請表》(包括：崗位、人數及任職要求等內容)(附表3)，經分管副總經理簽署意見后，報人力資源部確定形成招聘或調配意見，報公司總經理審批。

第五條招聘方式

一、公司內部調配;

二、面向各類大專院校招聘;

三、面向社會招聘。

第六條挑選應聘者

一、公司每次招聘均要成立招聘小組，招聘小組由用人部門分管領導、用人部門負責人、人力資源部負責人組成，負責對應聘人員的篩選和面試;招聘要害崗位人員、中高層管理人員，由總經理親自參與篩選和面試。

二、招聘小組對應聘資料進行收集，分類，歸檔，按照所需崗位的職位描述做初步篩選，挑選初步合格者，發出面試通知。

第七條面試

一、招聘小組根據招聘的崗位要求確定面試考題和實際操作的考核內容(詳見《公司員工招聘考試考核暫行辦法》)。

二、招聘小組對面試人員進行面談、筆試和實際操作的考察，填寫《面試評分表》(附表4)，標明對面試人員的評語及結論。

第八條確定擬錄用人選

一、招聘小組對所有面試人員作出評價，提出錄用或不錄用意見，報總經理審批。

二、人力資源部對確定擬錄用人員，應及時發出《錄用通知書》(附表5);同時對于面試落選人員，人力資源部做好解釋善后工作。

三、人力資源部安排擬錄人員填寫《員工入職登記表》(附表6)，并通知公司醫務人員安排擬錄用人員到公司指定醫院進行健康檢查，擬錄用人員患有慢性疾病或傳染性疾病的，取消錄用資格。

四、擬錄用人員經體檢合格后，人力資源部填寫《新增人員審批表》(附表7)及《新增人員工資審批表》(附表8)，經分管領導及總經理批準后，交財務計統部存檔。

第九條入職崗前培訓

一、擬錄用人員經批準聘用后，人力資源部負責通知其在指定的時間內，攜《錄用通知書》和下列有關資料到人力資源部辦理入職手續：

1、本人身份證、最高學歷證明、職稱證明、技術等級證明等有效證件原件及復印件;

2、戶口、黨團關系轉移證明原件;

3、個人身份證原件及復印件;

4、流動人口婚育證明原件及復印件;

5、個人免冠照片(黑白1寸1張，藍底彩色1寸1張);

6、本市戶口人員還須提供《求職登記卡》或《失業證》;

二、員工必須保證向公司提供的資料真實無誤，若一經發現虛報或偽造，公司有權立即將其辭退。

三、由人力資源部會同用人單位對新員工進行為其1周的入職崗前培訓，具體操作按照《公司員工招聘考試考核暫行辦法》制度執行。

第十條報到

一、崗前培訓考試合格后，人力資源部按公司新員工管理工作流程辦理下列相關的報到手續：

1、簽訂《保密協議書》(附表9)和《保密保證書》(附表10);

2、發放工卡;

3、通知辦公室安排新員工的食、宿問題。

4、為新員工建立個人檔案。

5、簽訂試用合同。普通員工試用期為1個月，對于技術、管理類等比較特殊的崗位，試用期可適當延長，但最長不超過3個月。

6、人力資源部填寫《招聘人員工作安排通知書》(附表11)，安排新員工到用人部門報到。

第十一條本制度由人力資源部解釋、補充。