制度將大多數過去不應該的行為和狀況預防在了未來，使得社會能夠向正確和更好的方向發展。寫好公司采購制度管理制度及流程是有技巧的，接下來給大家分享公司采購制度管理制度及流程，方便大家學習。

公司采購制度管理制度及流程篇1

為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的.對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

四、采購流程

(一)流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時，需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2)，均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

(二)采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

(三)庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

(四)物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》(附表2)。

公司采購制度管理制度及流程篇2

為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4.1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4.2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

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公司采購制度管理制度及流程篇3

第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

第二條采購計劃：

采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

1、季度采購計劃的制定：

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

2、月度采購計劃的制定：

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條詢價、議價

一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

公司采購制度管理制度及流程篇4

一．集中選購和管理的原則

.守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。

.守衛物業部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并根據本方法的要求，做好方案編制、物品領用和保管工作，.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

.人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

三、辦公用品集中選購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

四、集中選購程序

.各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的.費用預算指標，使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案，經主管部長審核批準后，于每月日送達守衛物業部。

.守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

.守衛物業部按照領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

.守衛物業部選購用品后，由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。

五、實施中注重事項

.方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表

.購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由守衛物業部負責選購，或由守衛物業部托付該部門自行選購。

.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請，根據集團京東集辦字〔__〕號執行。

.部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置，守衛物業部托付相關部門自行選購的，自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。

.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、詳細要求

.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

.根據先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

.守衛物業部選購所需用品時，須本著質優價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關系，長久合作。

本方法適用于集團所屬各企業，機關各部室。

本方法由守衛物業部負責解釋。

公司采購制度管理制度及流程篇5

1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3。1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3。2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3。3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3。4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3。5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3。6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3。7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3。8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4。1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4。2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4。3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4。4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4。4。1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4。4。2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4。4。3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4。4。4保修期限及培訓計劃；

4。4。5付款方式等。

4。5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4。6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4。7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

公司采購制度管理制度及流程篇6

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

三、選購程序

(一)、供給商的挑選和審計

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購制度管理制度及流程篇7

1目的

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

2適用范圍

適用于采購產品的質量控制

3職責

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發貨數量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產品供應方的評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續地符合規定的&39;要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產品的驗證

4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

公司采購制度管理制度及流程篇8

一總則

為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二選購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注重市場信息的堆積。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的選購工作。

4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。

2.項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往選購部，一份發往工廠或者生產基地。

3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際狀況，向公司已經確定的合格供給商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的.《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳選購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節省運送成本。

7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票，財務部在收到發票后即向供給商付款。

四選購部進展規劃

原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節，但是保證前進的大方向永久不變

(一)在3個月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

(二)在6個月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。

(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技長進的產品、技術為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標

公司采購制度管理制度及流程篇9

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

二、適用范圍：

本管理規定適用于__公司集團總部及各城市公司

三、選購范圍

實施選購的&39;物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

四、選購政策及選購流程

5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

公司采購制度管理制度及流程篇10

為簡化、規范辦公物資管理，經公司討論打算，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起暫時申購。

四、選購流程

（一）流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同選購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用記下表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延，并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應該各盡其責，加強交流和協作。

（三）庫房管理

1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放，應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

（四）物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用記下表》（附表2）。

公司采購制度管理制度及流程篇11

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規范公司生產、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2、采購原則

2。1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2。2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2。3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3、定點供應商確定原則：

3。1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售后服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3。2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3。3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

3。4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4、采購程序

4。1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4。2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4。3大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5、驗貨

5。1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5。2付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7、采購紀律

7。1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7。2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7。3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

公司采購制度管理制度及流程篇12

第一章總則

第一條為了規范__石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、__省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《__石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；

(二)對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查；

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的&39;設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的；

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的；

(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司采購制度管理制度及流程篇13

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，按照實物填寫入庫單，入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

按照開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節。

七、倉管員工作職責

1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、仔細做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的`貨先發。

8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各賣場的銷售監控工作，避開商品走失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

公司采購制度管理制度及流程篇14

1、目的

為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

3、定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4、管理規定

4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。

4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業務人員不得違反公司制度。

4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的.餓正常工作秩序。

5、監督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6、附則

本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

公司采購制度管理制度及流程篇15

(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

(四)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

(六)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。

(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。