通過制定明確的規章制度和流程，可以確保政府各項工作有序進行，減少不必要的浪費和冗余。如何才能寫出優秀的學校采購管理制度內容有哪些？這里給大家分享學校采購管理制度內容有哪些供大家參考。

學校采購管理制度內容有哪些篇1

為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

二、物資采購制度

1.各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

三、物資采購要求

1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

2.所有采購均需二人或二人以上進行。

3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

1.1000元以內，可以現金支付。

2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

學校采購管理制度內容有哪些篇2

一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。

二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）

三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。

四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。

五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。

七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。

學校采購管理制度內容有哪些篇3

一、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。

二、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

三、各種大型活動的紀念品、獎品由總務處統一安排購買。

四、各部門采購物品，須先填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意后，交總務處采購。

五、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物品交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。

六、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。

七、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向學校領導申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

八、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

九、實行定時集中(或臨時)采購制度，總務處根據批準的采購計劃，每月集中采購2～3次(或多次);采購時，應有二人以上參加。采購大件物品或數量較多、合計金額超過兩仟元以上的，應有申購處室人員同行。

十、總務處定期(原則上每季度一次)統計物品采購情況(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，接受領導監督檢查。

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一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

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第一章、原則

第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條采購原則：

1.采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則;

2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質量檢測)的控制原則;

3.采購組集體詢價采購原則;

4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

5.采購過程監督原則。

第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府采購的若干意見》等相關法律法規辦理。

第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第六條工程基建類采購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專項組完成采購。

第二章、采購組、采購員職責

第七條采購組組成和職責：

采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

(二)編報政府采購實施計劃;

(三)依法委托并協助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

(四)選定代表參與政府采購評審工作;

(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;

(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發布經主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

(八)參照政府采購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

(九)負責對采購檔案的管理工作;

(十)答復供應商的詢問、質疑;

(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

(十二)廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的`信息變化情況，進行比質、比價采購;

(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;

(十四)法律、法規規定的其他事項。

第八條采購員職責：

(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;

(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質量，及時采購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;

(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續;

(四)嚴格執行采購制度，自覺接受監督組的監督;

(五)保質保量完成領導分配的工作;

(六)團結同志，模范遵守法紀;

(七)努力學習財務知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

第三章、采購過程管理

第九條、一般采購過程包括

①各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

②詢價填報用款申請;

③實施采購，開具發票;

④驗收入庫、財產登記;

⑤簽字報賬。

第十條其他采購過程管理及要求：

(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個預算年度內，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標采購;省財政廳20__年3月25日頒布粵財采購[20__]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次，含兩次。

(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;

(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人參加;

(五)政府采購屬于協議供貨、網上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20__年3月25日頒布粵財采購[20__]4號關于印發《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區、處室、中心完成;

(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

(八)驗收由相關校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質量問題部分組織再次采購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。

學校采購管理制度內容有哪些篇6

為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。

三、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。

四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

學校采購管理制度內容有哪些篇7

為了進一步規范學校辦學行為，加強黨風廉政建設，提高學校物品采購的透明度，制訂本制度。

1、公開采購的基本原則

凡學校需要購置的物品符合公開采購條件的必須根據“公開、公平、公正”的原則實行招投標，做到“事前向教師通報采購目的、要求與做法，事中有教師代表全程參與操作，事后及時向教師通報結果”，堅決杜絕“暗箱”操作。

2、公開采購組織

學校成立采購小組。采購小組由校長、分管校長、總務主任、教師代表共同組成。教師代表由教職工代表大會民主選舉產生。每次抽簽確定1—2位教師代表參加，特殊情況邀請專業人員參加。

3、公開采購的范圍和方法

(1)總價值在5000元以上的物品，須通過政府采購中心實行政府采購，抽簽選取教師代表參與采購過程。

(2)總價值在5000元以下1000元以上的由學校采購小組詢價采購。

(3)總價值在1000元以下物品的由總務處安排二人以上進行集體采購。

4、公開采購程序

公開采購必須嚴格按以下程序進行操作：

(1)申報：個人填寫申報單交歸口處室主任審核簽字后申報，1000元以下由分管校長審核，校長審批;1000元上由行政會議審批。

(2)在學校“公開采購”欄、“校務公開欄”、“周前會”上發布信息和招標文件。

(3)根據招標文件要求由投標單位編制標書。

(4)根據招標文件和投標單位編制的標書，在有采購小組成員(或其他教師代表)在場的情況下當眾開標，并根據招標文件的規定辦法確定中標單位。

(5)公開招投標結果在學校校務公開欄或學校網站公告。

5、公開采購的組織、實施、紀律要求

學校大宗物品的采購工作由學校大宗物品采購小組具體操作實施。

實施采購的相關要求：

(1)經辦人員要深入了解市場行情，要對商品的價格、質量做到心中有數，使購入的商品質優價廉;要堅持原則，不徇私情，公私分明，廉潔奉公;要精打細算，避免損失和浪費，努力提高資金使用效率。

(2)大宗物品采購事先要有預算，經校長批準方可辦理，特殊情況需經行政會議討論通過。

(3)大宗物品購物發票必須有經辦人員二人或二人以上簽字，并由校長簽字審批方可報銷。

(4)所采購物品應交財產保管人員驗收登記。

(5)財會人員應認真履行財務監督的職能，凡不符合財務規定及制度的購物發票有權拒付。